為進一步深化醫(yī)院內(nèi)控體系建設，強化制度約束，規(guī)范業(yè)務流程，有效提高干部職工對內(nèi)部控制的認識，不斷提升醫(yī)院內(nèi)部管理水平，防范和管控內(nèi)部運營風險，2023年12月19日，內(nèi)部控制規(guī)范領導小組開展內(nèi)部控制專題培訓會，醫(yī)院領導班子成員、全體中層干部、班組長及各區(qū)護士長參加了此次培訓。

本次培訓邀請了AAIA國際特許注冊會計師、內(nèi)部控制專家屈義添做關于內(nèi)部控制實務的培訓。屈老師從內(nèi)部控制政策和方法、內(nèi)部控制關鍵崗位和關鍵節(jié)點，以及醫(yī)院內(nèi)部控制環(huán)境等方面進行深入講解。通過案例分析并結(jié)合醫(yī)院實際，著重講解了業(yè)務風險點及防控措施。強調(diào)要從日常采購、資金報銷、合同管理等多角度提升內(nèi)部控制重要性的認識，增強嚴格執(zhí)行內(nèi)部控制制度的自覺性。

資產(chǎn)管理辦公室主任陳麗妍傳達《北京市醫(yī)院管理局關于印發(fā)市屬醫(yī)院資產(chǎn)損失責任追究辦法(試行)》文件精神，并對醫(yī)院資產(chǎn)損失責任追究工作職責、資產(chǎn)損失的認定、資產(chǎn)損失的行為及追究范圍、資產(chǎn)損失責任劃分及處理等方面進行細致講解。強調(diào)全院職工要克服麻痹僥幸心理，扎實做好資產(chǎn)管理各項工作，人人都做資產(chǎn)管理的參與者、責任人，將資產(chǎn)管理工作落到實處。

采購中心徐毅圍繞政府采購政策規(guī)定、分散采購和公開招標限額標準、集中采購目錄品目等方面，詳細解讀了《2023 版北京市政府采購集中采購目錄及標準》，并針對日常工作中易出現(xiàn)的問題進行解答。指出要以內(nèi)控制度的有效執(zhí)行為切入點，讓制度“細”起來，執(zhí)行“動”起來，用制度指導日常工作步入常態(tài)化、規(guī)范化，結(jié)合新形勢新要求完善醫(yī)院采購管理辦法，依法依規(guī)做好采購管理工作。

建立內(nèi)部控制體系是防范控制風險、完善管理制度、明晰崗位職責、優(yōu)化監(jiān)督體系最直接有效的方式，全院干部職工要提高政治站位，增強內(nèi)控意識，在管理過程中不僅要有系統(tǒng)思維，還要有協(xié)調(diào)思維。堅持問題導向，不斷提升治理能力和治理水平，健全完善科室內(nèi)控管理制度,從內(nèi)控角度查找剖析原因，采取有效整改措施，全面、深入的解決問題。同時做好醫(yī)院資產(chǎn)盤點工作，提升國有資產(chǎn)管理效能，守好國有資產(chǎn)“家底”。

此次培訓進一步提高了醫(yī)院干部職工對內(nèi)部控制的思想認識，加深了對內(nèi)控制度和業(yè)務流程的理解掌握，并以此為契機，以訓促學，以學促干，進一步推進和完善內(nèi)控建設，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制“報警器”“防火墻”的積極作用，為醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展提供堅強保障。

文/內(nèi)控規(guī)范工作領導小組

張有憑 王洪斌

醫(yī)院總機：

010-61781818（24小時）

門診咨詢：

010-61789043（工作時間）

就診前請選擇“北京小湯山醫(yī)院”為醫(yī)保定點醫(yī)院

北京小湯山醫(yī)院官方微信小程序支持線上預約掛號